| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0290/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Voda záloha ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0290_22 |
| Zverejnené: | 21.11.2022 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 11:12.
