Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0284/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | KOMENSKÝ, s.r.o. |
Adresa: | Park mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | Služby virtuálnej knižnice 9/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2022 |
Dátum úhrady: | 02.11.2022 |
Súbor: | FDŠ_0284_22 |
Zverejnené: | 21.11.2022 |