| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41900040 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | OravaSK s.r.o. |
| Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | Údržba internetu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4043,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 29.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
